云南省测绘工程院2018年部门预算编制说明
    文章来源:省测绘工程院     作者:     时间:2018-03-15     点击数:

      根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)、《云南省财政厅关于云南省测绘地理信息局2018年部门预算的批复》(云财建〔2018〕46号)和《云南省测绘地理信息局关于云南省测绘工程院2018年部门预算的批复》(云测函〔2018〕17号)文的相关要求,现将云南省测绘工程院2018年度部门预算面向社会公开。

      一、基本职能及主要工作

      (一)部门主要职能

      云南省测绘工程院成立于1975年,是云南省测绘地理信息局直属事业单位,全国首批甲级测绘资质单位,云南首家通过ISO 9001:2000质量管理体系认证的测绘单位,连续五届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。

      主要承担国家大地测量任务,负责建设、维护和更新省级大地基准框架;承担国家基本比例尺地形图测制、更新基础测绘任务和基础地理信息数据的采集与处理;承担国家有关重大项目的建设和服务工作;为省重点工程建设、防灾减灾、突发应急事件提供测绘保障;为政府有关部门建立、更新基础地理信息系统并提供基础测绘公共服务;承担国家和省级测绘行政主管部门确定的其它国家基础测绘项目。

      (二)机构设置情况

      云南省测绘工程院设置十四个科室及分院,分别为:生产处、质检处、总工办、技术开发办、财务科、人事科(离退办)、办公室(车队)、后勤中心、保卫科、一分院、二分院、三分院、四分院、地图分院。

      (三)重点工作概述

      根据全国测绘地理信息工作会议精神及云南省测绘地理信息局党组会议精神,结合全省经济发展计划,我院2018年工作的重点是:

      1、完成好局下达的各项生产任务

      (1)完成好云南省现代测绘基准基础设施建设项目。结合项目年度工作计划,开展2018年度工作,完成好选点埋石及二等水准观测工作。

      (2)持续做好云南省基础性地理国情监测工作,推进监测成果应用,为政府部门宏观决策提供可靠数据支撑。

      (3)完成好1:1万更新项目和其它工作。

      2、做好地理国情监测应用服务

      (1)持续做好昆明主城区沉降观测与城市扩展监测项目。

      (2)做好长江经济带国家投资基础设施建设云南监测任务区工作。

      (3)完成云南滇中新区空间格局变化监测工作。

      3、做好测绘保障服务。为国土资源、住建、规划、水利、交通、林业等部门提供测绘保障服务。服务国家和省重大战略,为生态文明建设、国防建设、精准扶贫、大众日常生活需求等提供服务。

      4、做好应急测绘保障

      在已取得的三维激光扫描技术应用于地质灾害监测的实际生产经验基础上,扩大监测范围,为防灾减灾(地震及其它突发事件)应急测绘、地质灾害预警和防治提供高精度的数据支撑及有效可靠的决策依据。

      5、加强党的建设,建设高素质专业化的职工队伍

      以党的十九大精神学习和习近平新时代中国特色社会主义思想学习为重点,深入推进“两学一做”制度化常态化学习。加强基层组织建设,持之以恒正风肃纪,加强干部职工教育,加强规章制度的执行检查力度,防范各类违规违纪事件的发生。根据生产任务的调整,优化组织结构,加强财务和生产管理,提高资金使用效率。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,为非参公管理事业单位。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

      在职人员编制212人,全部为事业编制人员。在职实有190人,其中: 财政全供养190人。

      离退休人员202人,其中: 离休3人,退休199人。

      车辆编制20辆,实有车辆18辆。

      三、预算单位收入情况

      (一)部门财务收入情况

      2018年部门财务总收入6,025.51万元,其中:一般公共预算财政拨款3,944.85万元,事业单位经营收入1,841.61万元,上年结转239.05万元。部门无其他收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及事业收入。

      (二)财政拨款收入情况

      2018年部门财政拨款收入4,183.90万元,其中:本年收入3,944.85万元,上年结转239.05万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,944.85万元(本级财力3,944.85万元),无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      四、预算单位支出情况

      2018年部门预算总支出 6,025.51万元,其中:本级财力安排的支出3,944.85万元(其中:基本支出1,881.85万元,已预拨626.39万元,项目支出2,063.00万元),事业单位经营收入安排的支出1,841.61万元

      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      一般公共预算财政拨款支出3,944.85万元,按支出功能科目分类,支出情况如下:

      事业单位离退休12.05万元,为单位离退休人员的公用经费。

      机关事业单位基本养老保险缴费支出240.84万元,为单位缴纳的基本养老保险。

      基础测绘997.00万元,其中:云南省现代测绘基准体系基础设施建设(基准建设)947.00万元;基础测绘生产服务能力建设50.00万元。

      事业运行1,433.67万元,为单位的基本支出,保障机构正常运转所需的人员、公用支出。

      其他测绘事务支出1,066.00万元,其中:云南省地理国情基础信息资源建设(地表覆盖数据、国情要素更新) 966.00万元;云南省专题性地理国情监测(一)40.00万元;云南省专题性地理国情监测(二)60.00万元。

      住房公积金195.29万元,为单位缴纳的职工住房公积金。

      (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      一般公共预算财政拨款支出预算:基本支出1,881.85万元,项目支出2,063.00万元。

      1. 基本支出情况

      2018年用于保障单位正常运转的日常支出。分类说明如下:基本工资,津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出1,667.78万元,占基本支出的88.62%;办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费(商品和服务支出)214.07万元,占基本支出的11.38%。

      2. 项目支出情况

      2018年用于保障单位为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,063.00万元。主要承担的项目是根据“十三五基础测绘规划”和“十三五地理国情监测规划”安排在2018年实施的项目。

      按部门预算支出经济分类,工资福利支出976.52万元;商品和服务支出977.13万元;资本性支出109.35万元。

      具体经济分类款级科目详见公开附表。

      五、省对下专项转移支付情况

      (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

      (二)与中央配套事项

      部门无省对下专项转移支付与中央配套事项。

      (三)按既定政策标准测算补助事项

      部门无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,采购预算资金767.73万元,其中:本级财力:307.73万元,事业单位经营收入460.00万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

      (一)一般公共财政拨款基本支出预算1,881.85万元,较上年1,749.84万元增加7.54%,增加的主要原因有:一是工资调增,事业单位人员基本工资标准调整;二是公车保险费由财政直拨改为列入部门预算核定。

      (二)一般公共财政拨款项目支出预算2,063.00元,较上年1,916.00万元增加7.67%,增加的主要原因为:本年度增加了一个基础测绘生产服务能力建设项目和两个地理国情监测专题性项目。

      八、其他公开信息

      (一)专业名词解释

      1.收入科目

      (1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

      (2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

      2.测绘事务支出科目

      (1)基础测绘:反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

      (2)其他测绘事务支出:反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

      3.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (二)机关运行经费安排

      我单位为云南省测绘地理信息局下属二级预算单位,没有该项经费安排。

      (三)国有资产占用情况

      鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

      (四)一般公共预算“三公”经费支出情况

      2018年度“三公”经费财政拨款预算数72.11万元,其中:因公出国境经费3.96万元,公务用车运行维护费68.15万元,没有公务接待费。具体情况如下:

      1. 因公出国(境)费

      2018年“三公”经费财政拨款预算中,我单位拟安排出国(境)费预算3.96万元,主要用于出访老挝参与协助CORS站构建项目。与2017年预算相比,增加3.96万元,原因为2018年因公出国境预算数包含出访老挝参与协助CORS站构建项目。老挝为毗邻国家,按相关要求不纳入因公出国境经费考核范围,剔除该部分费用,单位的因公出国境经费未超2017年预算数。

      2. 公务用车购置及运行费

      2018年“三公”经费财政拨款预算中,我单位拟安排公务用车购置及运行费68.15万元,与2017年预算相比,减少164.19万元,减少70.67%。其中:运行费68.15万元,主要用于测绘地理信息项目工作的野外作业用车费用,无车辆购置费。2017年编制预算时,公务用车购置及运行费预算232.34万元,全部为公务用车运行维护费(包含了租车费用),后根据2017年新的《政府收支分类科目》将租车费用(包括租用车辆产生的运行维护费)调整到其他交通费用中核算,调整后的公务用车购置及运行费预算为44.59万元。测绘地理信息项目的实施必须野外作业,项目生产车辆运行维护费是测绘生产成本费用的主要组成部分,不是完全意义上的“三公”经费,根据项目开展的地点远近、路况等因素,对应的项目生产车辆运行维护费也会变化。

      3. 公务接待费

      2017年度、2018年度,省测绘工程院均未做公务接待费预算。

    附件:部门预算公开表