云南省测绘产品检测站2016年度部门决算公示
    文章来源:云南省测绘产品检测站     作者:     时间:2017-09-11     点击数:

      第一部分 云南省测绘产品检测站概况

      一、主要职能

      行政隶属云南省测绘地理信息局领导,业务属云南省测绘地理信息局和云南省质量技术监督局双重领导。为保证测绘产品质量提供检验保障,为保证测绘产品质量进行测绘仪器检定与校准。业务范围:测绘行业的产品监督检验、认证检验、评优检验、委托检验、仲裁检验、新产品投产前及测绘资料科研项目的鉴定检验,省内重大测绘工程检验,测绘仪器、器具的计量检定与修理。

      二、部门基本情况

      我部门编制2016年部门决算单位共1个,属于财政全供给专业事业单位。截止2016年12月底统计,部门基本情况如下: 在职人员编制25人,其中:事业编制25人。年初在职24人,本年退休2人。在职实有22人,全部属财政全额供给人员。离退休人员14人,其中:退休14人。车辆编制6辆,实有车辆5辆。

      第二部分 2016年度部门决算表

      (详见附件)

     

      第三部分 2016年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      2016年度总收入为1257.03万元,其中:财政拨款433.38万元,占总收入的36.48%;事业单位经营收入754.48万元,占总收入的63.52%。本年度无其他收入。

      2016年收入较2015年减少349.77万元,主要是财政拨款减少446.13万元;经营收入较2015年增加27.19万元。

     

     

      二、支出决算情况说明

      2016年度总支出为1224.93万元,其中:基本支出219.60万元,占总支出的17.93%;项目支出282.95万元,占总支出23.10%;经营支出722.38万元,占总支出的58.97%。

      2016年支出比2015年减少279.43万元,其中:基本支出减少3.99万元;项目支出减少404.97万元;经营支出增加129.42万元(主要原因是为完成相应委托业务工作需要花费的费用增加幅度较大所致)。

     

      (一)基本支出情况。2016年用于保障云南省测绘产品检测站正常运转的日常支出219.60万元。其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出为188.22万元,占基本支出的85.70%;日常公用支出31.39万元,占基本支出的14.30%。。

      (二)项目支出情况。2016年用于保障云南省测绘产品检测站为完成特定的专业技术工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出282.95万元。主要支出用于基础测绘信息成果监督检验和地理国情普查质检工作。

      (三)经营支出情况。为完成2016年云南省测绘产品检测站接受社会委托的特定专业技术工作所需的经营性支出722.38万元。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本年一般公共预算财政拨款支出456.95万元,占本年总支出的37.30%。与上年223.59万元对比增加233.36万元,上升51.10%。

      一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类款级科目,具体说明如下:

      1. 行政事业单位离退休(款)36.34万元,包含:机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元,事业单位离退休公用经费支出0.47万元。

      2. 测绘事务(款)403.19万元,包含:基本工资95.90万元,津贴补贴28.06万元,社会保障缴费2.16万元,绩效工资8.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.87万元,办公费7.51万元,咨询费1.45万元,水费0.20万元,邮电费0.38万元,差旅费1.55万元,维修(护)费2.09万元,培训费0.06万元,专用材料费0.35万元,工会经费2.26万元,公务用车运行维护费11.27万元,其他商品服务支出4.27万元,住房公积金17.42万元。

      4. 住房改革支出17.42万元,为住房公积金。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

      云南省测绘产品检测站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.31万元,支出决算为15.64万元,完成预算的95.90%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为15.64万元,完成预算的95.90%;我站无因公出国(境)费及公务接待费支出。

      五、其他重要事项及相关口径情况说明

      (一)其他重要事项情况说明

      (1)政府采购支出情况

      2016年,我站共申报政府采购317.95万元(一般公共预算资金采购160.00万元,非财政资金采购157.95万元), 其中,货物73.35万元,服务244.60万元,工程0.00万元。

      (2)国有资产占用情况 截至2016年12月31日,云南省测绘产品检测站资产总额1586.14万元,其中,流动资产756.27万元,固定资产829.87万元。与上年相比,本年资产总额增加44.60万元。

      (二)相关口径说明

      1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

      2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    附件:2016年度部门决算公示表