云南省基础测绘技术中心2016年度部门决算公示
    文章来源:云南省测绘地理信息局     作者:     时间:2017-09-05     点击数:

    第一部分  云南省基础测绘技术中心概况


        云南省基础测绘技术中心属云南省测绘地理信息局下属公益一类事业单位,下设办公室、信息中心、技术室、规划室、无人机航拍部、成果应用开发部六个部门。
        一、主要职责职能
        (一) 主要负责省级基础测绘战略发展及项目生产过程质量技术监督保障,省测绘局电子政务网络系统的管理;
        (二) 承担省级国家基础测绘生产项目过程质量、技术的监督和管理;
        (三) 承担全省连续运行卫星定位服务系统(CORS)的建设与数据交换中心管理;
        (四) 为省委、省政府处理自然灾害等紧急突发事件进行测绘技术研究,利用无人机航拍技术提供应急保障服务,为省情监测、城市建设与规划等各重大项目进行航拍,为构建数字云南、建设数字城市等提供技术支撑;
        (五) 指导全省各州市基础测绘规划的编制;对基础测绘项目进行策划与可行性研究;
        (六) 负责向省电子政务网络系统提供基础地理信息服务;
        (七)负责云南测绘网站的建立和管理,向社会登载测绘法律法规、测绘信息、测绘成果目录,提供电子地图公共服务;
        (八) 承担测绘地理信息行业职业技能鉴定;

        (九)测绘新技术的应用服务及推广;测绘成果的推广应用和宣传工作;
        (十)完成上级交办的其他事项。
        二、部门基本情况
        (一)部门决算单位构成
        云南省基础测绘技术中心经省编委批准核定独立编制,人员编制35人。2004年6月经省编委云编办[2004]91号文批准加挂了云南省测绘局信息中心的牌子,属全额拨款事业编制单位。财务实行独立核算。
        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
        云南省基础测绘技术中心2016年度末实有人员编制35人,为事业编制。在职在编实有事业人员33人。
        离退休人员34人。其中:离休1人,退休33人。
        车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

    第二部分  2016年度部门决算表
    (详见附件)

    第三部分  2016年度部门决算情况说明


        一、收入决算情况说明
        2016年度总收入为1,862.00万元,其中:财政拨款1,164.22万元,占总收入的62.53%;事业单位经营收入649.78万元,占总收入的34.89%;其他收入48.00万元,占总收入2.58%。

        2016年收入较2015年增加423.27万元,主要是财政拨款增加519.78万元(主要原因是2016年养老保险及职业年金改革制度落实,基本工资、改革性补贴增资及项目资金增加);经营收入较2015年增加222.51万元;其他收入较2015年减少319.02万元。

        二、支出决算情况说明
        2016年度总支出为2,067.22万元,其中:基本支出429.90万元,占总支出的20.80%;项目支出1,101.14万元,占总支出53.26%;经营支出536.18万元,占总支出的25.94%。

        2016年支出比2015年增加266.13万元,主要是基本支出增加47.70万元,项目支出增加438.05万元(主要原因是2015年度结转项目在2016年实施,支出相应增加所致),经营支出减少219.62万元(主要原因为2016年财政安排的项目较多,主要人员和精力都投入到完成财政专项中,市场经营项目相应缩减)。

        (一)基本支出情况
        2016年用于保障云南省基础测绘技术中心正常运转的日常支出429.90万元。与上年决算数477.60万元对比减少47.70万元下降9.99%,下降原因为退休人员工资并入社保核算。基本工资,津贴补贴等人员经费支出为344.87万元,占基本支出的80.22%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费为49.08万元,占基本支出的11.42%;离休费、住房公积金等对家庭及个人的补助35.95万元,占基本支出的8.36%.
        (二)项目支出情况
        2016年用于保障完成云南综合卫星定位服务系统(YNCORS)建设、应急航拍服务保障、地质灾害监测和省市科技重大项目等工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,101.14万元。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        本年一般公共预算财政拨款支出1,213.22万元,占本年总支出的55.63%。与上年1,735.23万元对比减少522.01万元,下降30.08%,主要是2015年承担了低丘缓坡土地开发利用试点项目和地质灾害资金补助项目等。本年财政拨款支出决算数包括使用当年从省本级取得的财政拨款发生的支出,及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。具体情况如下:
        1. 科学技术支出(类)支出—科技重大专项(款)—科技重大专项(项)支出203.84万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%,用于重大科技专项(基于北斗YNCORS+地理信息服务平台应用研究)项目支出。
        2. 社会保障和就业(类)—行政事业单位离退休(款)支出53.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,。其中:事业单位离退休(项)支出6.75万元,为离休人员经费;机关行政事业单位基本养老保险缴费支出43.44万元,为在职人员养老保险缴费支出;其他行政事业单位离退休支出(项)支出3.07万元,为离休人员参照执行规范后的津补贴。
        3.国土资源气象等支出(类)支出928.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出76.54%。
        (1)国土资源事务(款)财政拨款支出82.50万元。为地质灾害防治财政拨款支出,主要用于地质灾害防治应急系统应用项目。
        (2)测绘事务(款)财政拨款支出846.07万元。
        基础测绘(项)财政拨款支出496.98万元,为基础测绘项目的支出。具体包括:应急保障服务、电子政务网络工作、云南综合卫星定位服务系统(YNCORS)建设和YNCORS升级改造及运维管理项目的支出等。
        事业运行(项)财政拨款支出349.09万元,主要用于正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、汽燃费等日常公用经费方面的支出。
        4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出27.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.27%。用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
        (二)一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类款级科目,具体说明如下:
        1. 行政事业单位离退休(款)53.26万元,包含:机关事业单位基本养老保险缴费43.44万元,其他商品服务支出1.42万元,离休费8.40万元。
        2. 测绘事务(款)349.09万元,包含:基本工资121.64万元,奖金8.41万元 ,社会保障缴费2.61万元,绩效工资168.77万元,办公费1.97万元,印刷费0.11万元,水费0.89万元,电费0.50万元,邮电费2.13万元,物业管理费3.54万元,差旅费6.09万元,维修(护)费1.14万元,会议费0.52万元,培训费1.63万元,专用材料费0.70万元,委托业务费3.25万元,工会经费4.14万元,福利费4.17万元,公务用车运行维护费16.88万元。
        4. 住房改革支出27.55万元,为住房公积金。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
        云南省基础测绘技术中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.40万元,支出决算为30.65万元,完成预算的268.86%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为30.65万元,完成预算的268.86%; 2016年“公务用车购置及运行维护费”预算数11.40万元,是按照年初预算安排的基本支出填报,填报预算时追加预算项目金额尚未确定,追加预算中的公务用车运行维护费无法反映到2016年预算数中。而决算统计数包括年初预算和追加预算,口径不一致,导致年度决算数与预算数差异较大。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数30.65万元,较2015年决算数99.92万元下降69.33%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少69.03万元,下降69.25%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降100%。                    
        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出30.65万元,占100%,2016年无因公出国(境)费及公务接待费财政拨款安排的支出。
        2016年公务用车运行维护费支出33.65万元,无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费主要为完成科技重大项目及基础测绘等各项任务时发生的燃料费、过洗停费用等。测绘地理信息项目的实施必须野外作业,项目生产车辆运行维护费是测绘生产成本费用的主要组成部分,不是完全意义上的“三公”经费,项目越多,项目经费越多,对应的项目生产车辆运行维护费也同向增长。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        (一)其他重要事项情况说明
        1. 事业运行指反映事业单位的基本支出,主要为维持日常运转所必须开支的费用,包括用于基本工资、绩效工资等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费、职工住房公积金及购房补贴等。云南省基础测绘技术中心2016年度履行单位职责职能、维持运行开支的事业运行经费合计429.90万元。
        2.政府采购支出情况
        2016年,共申报政府采购403.41万元,其中,货物395.31万元,工程8.10万元。
        3.国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,云南基础测绘技术中心资产总额2,900.03万元,其中,流动资产7,685.98万元,固定资产2,131.43万元。与上年相比,本年资产总额增加242.67万元,其中,固定资产增加474.36万元。
        (二)相关口径说明
        1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。
        2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
        3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

        附件:2016年度部门决算公示表