云南省地图院2016年度部门决算公示
    文章来源:云南省地图院     作者:     时间:2017-09-11     点击数:

      第一部分 云南省地图院概况

      主要职能

     

      (一)主要职能

      云南省地图院隶属于云南省测绘地理信息局,是全国甲级测绘资单位,获ISO9001-2008质量体系认证。现有职工99人,其中正高级工程师3人,高级工程师13人,测绘工程师32人,注册测绘师5人,工程技术人员占职工总数的90%以上。全院职能管理部门设有生产经营处、质量检验处、办公室、人事科、总工办、财务科、技术开发部等七个科室,生产作业设有数据分院、制图中心、测绘遥感分院、地理国情分院四个生产单位。主要从事各种比例尺的普通地图、专题图、地图集(册)的编制及地图数据生产,多媒体电子地图及立体地图模型制作、地理信息系统建设及遥感卫星的影像数据的开发应用,大比例尺地形图测绘、地籍测绘、工程测量、地理国情普查及监测、“天地图.云南”等互联网地图服务等工作。

      (二)2016年度重要工作介绍

      按国家测绘地理信息局以支出确定服务总值的统计方法,完成的服务总值为5452.11万元,较2015年的4457.33万元增加了994.78万元。主要完成的任务分别是:云南省第一次全国地理国情普查图件编制、云南省第一次全国地理国情普查系统建设、天地图云南省级节点数据生产与更新、为省委省政府提供地图与地理信息服务、云南省地图集、云南省地级以上空间格局变化监测项目、大理市海西农田保护与海东城市扩展监测项目、2016年度防灾减灾体系建设、云南省2016年度土地资源卫片执法检查、云南省第二次全国地名普查等工作。

      一、部门基本情况

      1、机构情况

      我单位为正处级专业职能事业单位,是财政全额供给的二级预算单位,无下属独立核算单位。主管部门为云南省测绘局。主要职责:为国家建设提供基础测绘服务,国家基本比例尺地形图测制(1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000),国家基础地理信息数据采集(1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000),国家数字地图“4D”产品生产(数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG),地理信息系统(GIS)应用开发服务,地形要素测绘,专题数据库建设与管理。

      2、人员情况:2011年度省编委核定我院编制数为105人。年初实有在职职工100人,本年退休1人,调出1人,聘用1人,年末实际有在职职工99人,缺编6人。离退休年初75人,本年新增退休1人,死亡1人,年末数75人,其中离休1人,退休74人。

      3、车辆情况:我单位车辆编制数为9辆,年初实有车辆9辆,年末实有9辆,其中小轿车3辆,越野车4辆,小型载客汽车2辆。

      第二部分 2016年度部门决算表

      (详见附表)

     

     

     

      第三部门 2016年度部门决算情况说明

     

      一、收入决算情况说明

      2016年度总收入为6,174.08万元,其中:财政拨款3,063.87万元,占总收入的49.62%;事业单位经营收入3079.74万元,占总收入的49.88%;其他收入30.48万元,占总收入0.49%。

     

     

      图1 2016年收入情况

      单位:万元

     

      2016年总收入6174.08万元,比2015年3,986.29万元增加2187.79万元,本年度总收入中:财政拨入总经费3,063.87万元,比2015年拨款2,012.43万元增加1051.44万元,(主要原因是2015年地理国情普查工作经费结转为2016年预算拨款较多)。经营收入3079.74万元,比2015年1,933.85万元增加1145.89万元(主要原因是经营服务项目的技术服务费增加较多)。其他收入30.48万元,比2014年40万元减少9.52万元(主要原因是2016年度国家测绘局拨款等其他来源的项目资金较少)。

     

      图2 2015-2016年各项收入情况

      单位:万元

      二、支出决算情况说明

      2016年度总支出为5601.44万元,其中:基本支出815.41万元,占总支出的14.56%;项目支出2465.77万元,占总支出44.02%;经营支出2320.26万元,占总支出的41.42%。

     

      图3 2016年支出情况

      单位:万元

     

     

      2016年总支出5601.44万元,比2015年4041.94万元增加486.87万元。其中,基本支出815.41元,比2015年872.19万元减少56.78万元,项目支出2465.77万元,比2015年1759.84万元增加705.93万元。经营支出2320.26万元,比2015年1409.9万元增加910.36万元。

     

     

    图4 2015-2016年各项支出情况

    单位:万元

     

      (一)基本支出情况

      基本支出815.41万元,比2015年872.19万元减少56.78万元,减少6.51%(2016年度对个人和家庭的补助支出减少)。其中人员支出629.07万元,占基本支出的77.15%;公用支出102.37万元,占基本支出的12.55%;对个人和家庭的补助支出83.29万元(其中离退休支出10.50万元 ,住房公积金支出72.79万元),占基本支出的10.21%。

      (二)项目支出情况

      用于专项业务工作的经费支出2465.77万元。比上年1759.84万元增加705.93万元,主要原因地理国情普查项目工作增加。

     

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      本年公共预算财政拨款支出2768.01万元,占本年总支出的49.42%。与上年2035.97万元对比增加732.04万元,增长35.96%,主要原因地理国情普查项目工作增加。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1. 社会保障和就业(类)—行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)支出153.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。其中事业单位离退休支出9.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出140.05万元,其他行政事业单位离退休(项)支出3.83万元,为局所属事业单位离休人员参照执行规范后的津补贴。

      2. 国土资源气象等支出(类)支出2541.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出91.82%。

      (1)测绘事务(款)财政拨款支出2391.74万元。

      事业运行(项)财政拨款支出585.3万元,为我院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

      基础测绘(项)财政拨款支出717.59万元,为基础测绘项目的支出。具体包括:天地图云南省级节点数据生产与更新、数字德宏项目的支出。

      其他测绘事务支出(项)财政拨款支出1086.49万元,主要用于云南省第一次全国地理国情普查工作(信息采集、信息入库、系统建库、图件编制)、为省委省政府提供地图与地理信息服务、大理市海西农田保护与海东城市扩展监测支出等。

      (3)地震事务(款)财政拨款支出150万元,为地震应急救援方面的支出。

      3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出72.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出2.63%。用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

      (三)一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类至款级科目,具体说明如下:

      1. 行政事业单位离退休(款)153.48万元,包含:其他商品服务支出3.83万元,离休费9.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出140.05万元。

      2. 测绘事务(款)587.66万元,包含:基本工资342.84万元,津贴补贴84.98万元,社会保障缴费5.04万元,绩效工资56.16万元,办公费22.83万元,水费0.35万元,邮电费2.20万元,物业管理费5.50万元,差旅费3.76万元,因公出国(境)费用2.37万元。维修(护)费14.09万元,会议费0.45万元,培训费4.53万元,专用材料费0.04万元,劳务费0.57万元,工会经费7.64万元,福利费7.47万元,公务用车运行维护费21.25万元,其他商品服务支出7.84万元。

      4. 住房改革支出(款)72.79万元,为住房公积金。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

      2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.58万元,支出决算为37.76万元,完成预算的160.14%。其中,公务用车购置及运行费支出决算为35.39万元,因公出国(境)费2.37万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年“三公”经费预算数是按照年初预算安排的项目及基本支出填报,填报预算时追加预算项目金额尚未确定,追加预算中的公务用车运行维护费等“三公”经费无法反映到2016年预算数中。而决算数包括年初预算和追加预算,口径不一致,导致年度决算数与预算数差异较大。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

      公务用车购置及运行维护费支出35.39万元。其中:公务用车运行支出35.39万元。主要用于为省委省政府提供地图与地理信息服务工作、天地图云南省级节点数据生产与更新、云南省地图集编制、云南省第一次全国地理国情普查工作、大理市海西农田保护与海东城市扩展监测所需车辆燃料费、租车费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,我院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

      五、其他重要事项及相关口径情况说明

      (一)其他重要事项情况说明

      2016年,我院共申报政府采购1669.84万元,其中,货物933.40万元,服务736.44万元。

      (二)相关口径说明

      1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

      2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    附件:2016年度部门决算公示表