云南省测绘地理信息局后勤服务中心2016年度部门决算公示
    文章来源:云南省测绘地理信息局     作者:     时间:2017-09-05     点击数:

    第一部分  云南省测绘地理信息局后勤服务中心概况

        一、主要职能
        云南省测绘地理信息局后勤服务中心是全额供给副处级事业单位,1995年3月经省编委批准成立(云省机编[1995] 52号),2006年更名为云南省测绘局后勤服务中心(云编办[2006] 37号),2012年更名为云南省测绘地理信息局后勤服务中心(云编办[2012] 115号)。负责为机关工作及职工生活提供后勤服务;车辆、食堂、招待所、医务室、房屋管理维修等服务。

        二、部门基本情况
       (一)部门决算单位构成
        云南省测绘地理信息局后勤服务中心属云南省测绘地理信息局下级预算部门。
       (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
        云南省测绘地理信息局后勤服务中心2016年度末实有人员编制5人,为全额拨款事业单位;在职在编实有事业人员4人,退休1人,单位职工李癸锋于2016年9月退休。
        车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


    第二部分  2016年度部门决算表
    (详见附件)

    第三部分  2016年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明
        2016年度年度总收入为69.29万元,全部为省本级财政拨款收入。

        2016年度总收入为69.29万元,比2015年度总收入45.56万元增加23.73万元,本年比上年增长52.09%,其中:(1)2016年度财政拨款69.29万元,比2015年度财政拨款45.56万元增加23.73万元,本年比上年增长52.09%,增加主要原因是2016年12月进行养老保险制度改革,人员工资、养老保险经费及职业年金经费增加。

        二、支出决算情况说明
        2016年度总支出为69.29万元,其中:基本支出69.29万元,占总支出的100%。

        2016年度总支出为69.29万元,比2015年度总支出45.56万元增加23.73万元,本年比上年增加52.09%, 全部增加额均为基本支出增加。

        (一)基本支出情况。2016年用于保障云南省测绘地理信息局后勤服务中心机构正常运转的日常支出69.29万元。与上年决算数45.56万元对比增加23.73万元,上升52.09%,上升原因为2016年12月进行养老保险制度改革,人员工资、养老保险经费及职业年金经费增加。。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        本年一般公共预算财政拨款支出69.29万元,占本年总支出的100%。与上年45.56万元对比增加23.73万元,上升52.09%,主要是养老保险制度改革,人员工资、养老保险经费及职业年金经费增加。具体情况如下:
        1.社会保障和就业(类)—行政事业单位离退休(款)支出6.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%,。其中:归口管理的行政单位离退休(项)支出6.92万元,为后勤服务中心在职人员养老保险缴费支出。
        2. 交通运输支出(类)—公路水路运输(款)—行政运行(项)支出1.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出1.56%,为后勤服务中心在职人员增资。
        3. 国土资源气象等支出(类)支出56.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出81.92%。
        (1)测绘事务(款)财政拨款支出56.77万元。
        机关服务(项)财政拨款支出56.77万元,为后勤服务中心正常运转的基本支出。
        4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出4.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出6.52%。用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
        (二)一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类款级科目,具体说明如下:
        1. 行政事业单位离退休(款)6.92万元,包含:机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元。
        2. 公路水路运输(款)1.08万元,为基本工资。
        3. 测绘事务(款)56.77万元,包含:基本工资20.47万元,津贴补贴16.07万元,奖金1.46万元 ,其他社会保障缴费0.15万元,绩效工资5.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费0.39万元,办公费0.64万元,邮电费0.02万元,物业管理费0.54万元,差旅费1.46万元,维修(护)费0.18万元,委托业务费0.25万元,工会经费0.65万元,福利费0.16万元,公务用车运行维护费2.20万元,其他商品服务支出0.38万元,生活补助0.15万元,奖励金5.7万元,住房公积金0.063万元。
        4. 住房改革支出4.52万元,为住房公积金。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
        云南省测绘地理信息局后勤服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为2.20万元,完成预算的95.65%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元,完成预算的95.65%。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.20万元,较2015年决算数2.02万元上升8.91%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元,上升8.91%。
         (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.20万元,占100%。具体情况如下:
        1.2016年后勤服务中心公务用车运行维护费支出2.20万元,无公务用车购置费支出。后勤服务中心公务用车运行维护费主要为完成后勤服务中心公务用车时发生的燃料费、过洗停费用等。车辆运行维护费增加是因为2016年车辆维修费增加导致。2016年度,后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        (一)其他重要事项情况说明
        1.国有资产占用情况
        截至2016年12月31日,云南省测绘地理信息局后勤服务中心资产总额62.29万元,其中,流动资产34.61万元,固定资产27.68万元。与上年相比,本年资产总额减少16.46万元。
        (二)相关口径说明
        1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
        3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

        附件: 2016年度部门决算公示表