云南省测绘工程院2017年 部门预算编制说明
    文章来源:云南省测绘工程院     作者:     时间:2017-03-20     点击数:

        根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)和《云南省财政厅关于云南省测绘地理信息局2017年部门预算的批复》(云财建〔2017〕15号)的相关要求,现将云南省测绘工程院2017年部门收入支出预算情况公告如下: 

        一、基本职能及主要工作
        云南省测绘工程院成立于1975年,是云南省测绘地理信息局直属事业单位,全国首批甲级测绘资质单位,云南首家通过ISO 9001:2000质量管理体系认证的测绘单位,连续五届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。
        主要承担国家大地测量任务,负责建设、维护和更新省级大地基准框架;承担国家基本比例尺地形图测制、更新等基础测绘任务和基础地理信息数据的采集与处理;承担国家有关重大项目的建设和服务工作;为省重点工程建设、防灾减灾、突发应急事件提供测绘保障;为政府有关部门建立、更新基础地理信息系统并提供基础测绘公共服务;承担国家和省级测绘行政主管部门确定的其它国家基础测绘项目。    
        二、预算单位基本情况
        我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2016年11月统计,部门基本情况如下: 
        在职人员编制212人,其中:事业编制212人。在职实有189人,其中:财政全供养189人。
        离退休人员211人,其中:离休4人,退休207人。
        车辆编制20辆,实有车辆18辆。
        三、预算单位收入情况  
        (一)部门财务收入情况
        2017年部门财务总收入5,221.40万元,其中:一般公共预算3,974.58万元,事业单位经营收入1,246.82万元。
        (二)财政拨款收入情况
         2017年部门财政拨款收入3,974.58万元,其中:本年收入3,665.84万元,上年结转收入308.74万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,665.84万元(本级财力1,749.84万元,国有资源(资产)有偿使用收入1,916.00万元)。
        四、预算单位支出情况  
        2017年部门预算总支出5,221.40万元。其中:本级财力安排支出1,749.84万元,其中,基本支出1,749.84万元(其中,基本支出1,749.84万元,已预拨589.17万元,抵扣上年垫付资金7.99万元),国有资源(资产)有偿使用成本支出1,916.00万元,事业单位经营收入安排的支出1,246.82万元,上年结转支出预算308.74万元。
        (一)本级财力支出按功能科目分类情况
        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.91万元,主要用于保障离退休人员公用经费。
        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出216.45万元,主要用于基本养老保险缴费。
        国土海洋气象等支出-测绘事务-事业运行1,303.49万元,主要用于在职人员1.“工资性支出”1082.26万元;2.“失业保险”20.36万元;3.“一般公用支出”98.07万元;4.“交通费”41.09万元;5.“福利费”20.36万元;6.“工会经费”20.36万元;7.“培训费”6.32万元;8.“其他商品服务支出”14.67万元。
        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金216.99万元,主要用于职工住房公积金。
        基础测绘947.00万元,其中:云南省现代测绘基准体系基础设施建设(基准建设)947.00万元。
        其他测绘事务支出969.00万元,其中:云南省地理国情基础信息资源建设(地表覆盖数据、国情要素更新) 969.00万元。
        (二)本级财力支出按经济科目分类情况 
        工资福利支出1319.07万元(其中:基本工资770.81万元,津贴补贴60.11万元,奖金64.23万元,其他社会保障缴费20.36万元,绩效工资187.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费216.45万元)。
        商品和服务支出213.78万元(其中:办公费18.57万元,印刷费4.97万元,水费2.20万元,电费4.09万元,邮电费6.18万元,差旅费55.09万元,维修(护)费3.97万元,培训费6.32万元,委托业务费3万元,工会经费20.36万元,福利费20.36万元,公务用车运行维护费41.09万元,其他商品和服务支出27.58万元)。
        对个人和家庭的补助216.99万元(其中:住房公积金216.99万元)。
        项目支出1,916.00万元。
        1.基本支出情况
        2017年用于保障单位正常运转的日常支出1,749.84万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1319.07万元,占基本支出的75.38%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)213.78万元,占基本支出的12.22%,住房公积金等个人家庭补助216.99万元,占基本支出12.40%。人均工资福利支出6.98万元较上年4.17万元增加,是由于工资改革,调整基本工资和绩效工资以及单位缴纳的养老保险;人均商品服务支出1.13万元较上年1.03万元增加,增加的原因主要是省财政调整了公用经费定额标准。
        2.项目支出情况
        2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,913.42万元,其中一般公共预算1,916.00万元,事业单位经营收入安排的支出997.42万元,较上年833.8万元增长249.42%,增加主要的原因主要是按照“十三五基础测绘规划”和“十三五地理国情监测规划”对应的项目作为新增事项列入了年初预算。


        附件:云南省测绘工程院附件1-7:部门预算公开情况表


    云南省测绘工程院
    2017年3月17日