云南省测绘工程院2017年度部门决算
    文章来源:云南省测绘工程院     作者:     时间:2018-09-07     点击数:

    第一部分  云南省测绘工程院概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分 2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部门  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释

    第一部分 云南省测绘地理信息局概况


        一、主要职能
        (一)主要职能
        云南省测绘工程院是云南省测绘地理信息局下属全额拨款事业单位。主要承担国家大地测量基准框架的建设、维护和更新工作;承担国家1:1万基本比例尺地形图的测制、更新;承担国家有关重大项目的建设和服务工作;为省重点工程建设、防灾减灾、突发应急事件提供测绘保障;承担国家和省级测绘行政主管部门确定的其它国家基础测绘项目。
        (二)2017年度重点工作任务介绍
        1. 完成局下达的各项生产任务。(1)完成了云南省现代测绘基准基础设施建设项目(昆明等8个州(市)C级网选点埋石及二等水准观测)工作;(2)完成了昆明市、曲靖市、普洱市、文山州基础性地理国情监测地表覆盖数据、国情要素更新工作;(3)继续推进云南省综合卫星定位服务系统(YNCORS)地方坐标发布系统建设工作;(4)完成了1:1万3D地图数据资源更新项目工作等。
        2. 完成地方测绘服务工作。(1)为云南省第二次全国地名普查工作(丽江市、文山州)地区提供测绘服务;(2)为云南机场建设和航空安全保障提供测绘服务;(3)为城市建设、生态、精准扶贫、民生改善提供测绘地理信息服务;(4)与中国科学院紫金山天文台合作完成姚安县天文测量服务;(5)为地方测绘管理提供技术保障服务等。
        3. 全面落实从严治党各项任务,抓廉政、强队伍认真落实全面从严治党要求。以党的十九大精神学习和习近平新时代中国特色社会主义思想学习为重点,深入推进“两学一做”制度化常态化学习。加强基层组织建设,持之以恒正风肃纪,加强干部职工教育,加强规章制度的执行检查力度,防范各类违规违纪事件的发生。
        二、部门基本情况
        (一)部门决算单位构成
        纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,为:云南省测绘工程院
        (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
        云南省测绘工程院2017年末实有人员编制212人。
        在职人员:年初189人,本年增加5人,减少4人,年末实有190人。
        离退休人员:年初205人,增加2人,减少5人,年末202人。
        车辆编制20辆,在编实有车辆18辆。

    第二部分 2017年度部门决算表
    (详见附件)


    第三部门  2017年度部门决算情况说明


        一、收入决算情况说明
        云南省测绘工程院2017年度收入合计6,307.60万元,其中:财政拨款4,433.81万元,占总收入的70.30%;事业单位经营收入1,842.05万元,占总收入的29.20%;其他收入31.73万元,占总收入0.50%。

    图1   2017年收入情况
    单位:万元

        2017年度总收入较2016年度总收入减少594.06万元,主要原因为经营收入的减少。其中:财政拨款收入较2016年度增加8.30万元;经营收入较2016年减少584.10万元;其他收入较2016年减少18.27万元。

    图2   2016-2017年各项收入情况
    单位:万元

        二、支出决算情况说明
        云南省测绘工程院2017年度支出合计6,117.11万元,其中:基本支出1,831.76万元,占总支出的29.95%;项目支出2,661.71万元,占总支出43.51%;经营支出1,623.64万元,占总支出的26.54%。

    图3   2017年支出情况
    单位:万元

        2017年支出较2016年减少1,497.71元,主要原因为上年度项目结转经费减少,与之结转资金相匹配的项目支出(成本、费用)也相应减少;经营收入减少,与其相匹配的经营支出(成本、费用、税金)也相应减少所致。其中:基本支出较2016年增加145.06万元,项目支出较2016年减少1,045.80万元,经营支出较2016年减少596.97元。

    图4   2016-2017年各项支出情况
    单位:万元

        (一)基本支出情况
        2017年度用于保障云南省测绘工程院正常运转的日常支出1,831.76万元,与上年决算数1,686.70万元对比增加145.06万元,增加8.60%,增加原因为2017年人事工资增资调整所致。基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1,357.55万元,占基本支出的74.11%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费为224.02万元,占基本支出的12.23%;离休费、住房公积金等对个人和家庭的补助为250.19万元,占基本支出的13.66%。
        (二)项目支出情况
        云南省测绘工程院2017年用于保障完成测绘事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,661.71万元。主要支出用于云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目和地理国情监测等项目。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    云南省测绘工程院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,440.83万元,占本年总支出的72.59%。与上年4,468.49万元对比减少27.66万元,下降0.62%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
         1. 科学技术支出(类)支出—其他科学技术支出(项)1.11万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.02%,用于研发经费投入补助。
        2. 社会保障和就业(类)—行政事业单位离退休(款)支出269.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其中:事业单位离退休(项)支出35.38万元,为离休人员经费及离退休人员公用经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出216.45万元,为单位在职人员养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元,为单位退休人员做实职业年金;其他行政事业单位离退休(项)支出10.73万元,为单位离休人员参照执行规范后的津补贴。
        3. 国土资源气象等支出(类)支出3,952.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出89.01%。
        (1)行政运行(项)支出2.00万元,为2017年度因公出国(境)经费。
        (2)基础测绘(项)财政拨款支出1,641.67万元。具体项目有:云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目、1:1万3D数据资源更新项目和1:1万基础地理信息数据资源更新(192幅)项目。
        (3)事业运行(项)财政拨款支出1,333.16万元,主要用于单位正常运转的人员、公用等基本支出。
        (4)其他测绘事务支出(项)财政拨款支出976.02万元,具体项目有:云南省地理国情基础信息资源建设(地表覆盖数据、国情要素更)项目和《云南省地理国情监测技术规程》编制任务。
        4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出216.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出4.89%。用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        云南省测绘工程院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为234.34万元,支出决算为82.74万元,完成预算的35.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.97万元,完成预算的298.50%;公务用车购置及运行费支出决算为76.77万元,完成预算的33.05%;无公务接待费支出。2017年因公出国境决算统计数包含出访老挝的费用3.97万元,老挝为毗邻国家,按相关要求不纳入因公出国境经费考核范围,剔除该部分费用,单位的因公出国境经费未超预算。2017年“公务用车购置及运行维护费”预算数232.34万元,是按照年初预算安排的项目支出及基本支出中预算的交通费用填报,包含租车费用。而根据2017年政府收支科目的最新要求,公务用车运行维护费中剔除了租车费用,通过“其他交通费用”核算,口径不一致,导致年度决算数与预算数差异较大。
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数82.74万元,较2016年决算数308.96万元减少226.22万元,下降73.22%。其中:因公出国(境)费支出决算较2016年2.37万元增加3.60万元,增长251.90%;公务用车购置及运行费支出决算较2016年306.59万元减少223.85万元,下降370.55%。原因为:2017年因公出国境决算统计数包含出访老挝的费用3.97万元,老挝为毗邻国家,按相关要求不纳入因公出国境经费考核范围,剔除该部分费用,单位的因公出国境经费低于上年决算数。2017年“公务用车购置及运行维护费”预算数232.34万元,是按照年初预算安排的项目支出及基本支出中预算的交通费用填报,包含租车费用。而根据2017年政府收支科目的最新要求,公务用车运行维护费中剔除了租车费用,通过“其他交通费用”核算,口径不一致,导致2017年决算数与上年决算数差异较大。
        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出5.97万元,占7.20%;公务用车购置及运行维护费支出76.77万元,占92.80%。具体情况如下:
        1.因公出国(境)费支出5.97万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计5人次。主要参加与测绘地理信息的工作职能紧密相关、并对工作开展起重要作用的会议及学术交流。
        2. 公务用车购置及运行维护费支出76.77万元。其中:
        公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2017年未购置车辆。
        公务用车运行维护支出76.77万元,主要用于单位机构运转、项目开展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。测绘地理信息项目的实施必须野外作业,项目生产车辆运行维护费是测绘生产成本费用的主要组成部分,不是完全意义上的“三公”经费,项目越多,对应的项目生产车辆运行维护费也同向增长。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        (一)国有资产占用情况
        截至2017年12月31日,云南省测绘工程院资产总额11,101.26万元,其中,流动资产7,699.59万元,固定资产3,401.67万元。与上年资产总额10,736.30万元相比,增加364.96万元,其中:流动资产增加357.33万元,固定资产增加7.63万元。

        (二)政府采购支出情况
        2017年,我院共申报政府采购计划252.40万元,其中:货物249.40万元、服务3.00万元。实际采购合同金额13.59万元,其中:货物13.59万元。按资金来源分类,经营收入支出13.59万元。2017年共申报了3个采购计划,并根据预算金额,通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、自行采购、询价等方式执行采购程序,资金结约率为94.62%。
        (三)其他重要事项情况说明
        无
        (四)相关口径说明
        1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
        4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第四部分  名词解释


        1.收入科目
        (1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
        (2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        (3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        (5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
        2.测绘事务支出科目
        (1)基础测绘:反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
        (2)其他测绘事务支出:反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。