云南省测绘产品检测站2017年度部门决算
    文章来源:云南省测绘产品检测站     作者:     时间:2018-09-07     点击数:

    第一部分  云南省测绘产品检测站概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释


    第一部分  云南省测绘产品检测站概况


        一、主要职能
        (一)主要职能及业务范围
        主要职能:为保证我省测绘产品质量提供保障,为保证测绘产品质量进行测绘仪器检定与校准。
    业务范围:国家和省级基础测绘产品的质量监督检验及测绘行业的产品监督检验、测绘单位资质认证检验等;测绘仪器、器具的计量检定与校准。测绘产品质量检验范围是大地测量、摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、地图编制、地理信息系统工程质量检验。
        (二)2017年度重点工作任务介绍
        1. 完成地理国情普查和监测质检工作
        2. 完成基础测绘质检工作
        3. 积极开展农经权项目工作底图质量检验工作
        4. 开展全省测绘行业的质量监督检查工作
        5. 为社会重点测绘项目提供质量检验服务
        二、部门基本情况
        云南省测绘产品检测站部门人员和车辆的编制及实有情况:
        云南省测绘产品检测站2017年末实有人员编制25人,全部为事业编制;在职在编实有事业人员22人。离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。
        车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。


    第二部分  2017年度部门决算表
    (详见附件)


    第三部分  2017年度部门决算情况说明


        一、收入决算情况说明
        云南省测绘产品检测站2017年度收入合计1164.23万元,其中:财政拨款469.90万元,占总收入的40.36%;事业单位经营收入693.25万元,占总收入的59.55%;其他收入1.08万元,占总收入0.09%。
        二、支出决算情况说明
        云南省测绘产品检测站2017年总支出1039.15万元。其中:财政补助支出469.90万元,占总支出的45.22%;其他收入支出1.08万元,占总支出的0.10%;经营支出568.17万元占总支出的54.68%。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        云南省测绘产品检测站2017年度一般公共预算财政拨款支出469.90万元,占本年总支出的63.77%。与上年433.38万元对比增加36.52万元,上升23.79%。主要原因是,本年财政拨款支出决算数包括使用当年从省本级取得的财政拨款发生的支出,及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出,2017年云南省测绘产品检测站无财政拨款结转和结余资金。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    云南省测绘产品检测站2017年度一般公共预算财政拨款支出469.90万元,占本年总支出1039.15万元的45.22%。与上年502.22万元对比减少32.65万元,下降6.50%。主要原因是,本年财政拨款支出决算数包括使用当年从省本级取得的财政拨款发生的支出,及使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出,2017年云南省测绘产品检测站无财政拨款结转和结余资金。
        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        云南省测绘产品检测站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.12万元,支出决算为10.64万元,完成预算的95.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元,完成预算的95.68%;公务接待费支出决算为0万元。2017年云南省测绘产品检测站因公出国境费用未超预算。2017年“公务用车购置及运行维护费”预算数11.12万元,是按照年初预算安排的基本支出预算中的交通费用填报,不包含租车费用。根据2017年政府收支科目的最新要求,公务用车运行维护费中剔除了租车费用,通过“其他交通费用”核算,口径不一致,导致年度决算数与预算数有差异。
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数10.26万元,较2016年决算数11.27万元下降5.59%。其中:全部为公务用车购置及运行费支出,决算较2016年11.27万元减少1.01万元,下降5.59%;公务接待费支出决算与2016年0.06万元减少0.06万元,下降100.00%。
        (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中全部为公务用车购置及运行维护费支出10.26万元。
        1. 因公出国(境)费无
        2. 公务用车购置及运行维护费支出10.26万元。其中:
        公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2017年未购置车辆。
        公务用车运行维护支出10.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于云南省测绘产品检测站单位机构运转、项目开展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。测绘地理信息项目的实施必须野外作业质量监督检验,项目质量外业检查车辆运行维护费是测绘生产成本费用的主要组成部分,不是完全意义上的“三公”经费,项目越多,项目经费越多,对应的项目生产车辆运行维护费也同向增长。
        2. 公务接待费支出0.00万元。
        五、其他重要事项及相关口径情况说明
        (一)国有资产占用情况
        截至2017年12月31日,云南省测绘产品检测站资产总额1711.08万元,其中,流动资产857.15万元,固定资产877.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额1586.14万元相比,增加124.94万元,其中:与上年固定资产829.87万元相比增加48.12万元。
        2017年,云南省测绘产品检测站共申报政府采购计划103.59万元(货物48.49万元、工程0万元、服务55.10万元),实际采购合同金额102.93万元(货物48.13万元、工程0万元、服务54.80万元)。按资金来源分类,一般公共预算支出18.59万元,其他收入0万元,经营收入支出84.34万元。2017年共申报了9个采购计划,并根据预算金额,通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、自行采购、询价等方式执行采购程序,资金节约率为6.00%。
        (四)其他重要事项情况说明
        无
        (五)相关口径说明
        1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。
        3.“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


    第四部分  名词解释


        一、收入科目
        (一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
        (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
        二、测绘事务支出科目
        (一)基础测绘:反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
        (二)其他测绘事务支出:反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。