云南省测绘资料档案馆(云南省基础地理信息中心)2018年部门预算编制说明
    文章来源:省测绘资料档案馆     作者:     时间:2018-03-15     点击数:

      根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)和《云南省财政厅关于云南省测绘地理信息局2018年部门预算的批复》(云财建〔2018〕46号)的要求,现将云南省测绘资料档案馆(云南省基础地理信息中心)2018年度部门预算面向社会公开。

      一、基本职能及主要工作

      (一)部门主要职责

      云南省测绘资料档案馆(云南省基础地理信息中心)是管理全省测绘成果、基础地理空间信息的事业单位。其主要职能是履行国家《测绘法》、《档案法》、《保密法》及《中华人民共和国测绘成果管理规定》等法律法规中的相应职责,负责全省测绘地理信息成果、档案的收集管理和分发服务; 负责测绘现势资料调查更新以及测绘成果目录编纂和发布;负责全省基础地理信息数据库及地理国情监测数据库的建设,以及地理信息系统研建、管理、维护;负责省级地理信息时空云平台的建设、维护、应用推广;负责涉密测绘地理信息成果的技术处理,协助对涉密测绘地理信息成果进行保密检查与监督管理;为全省测绘地理信息应急和数字城市以及智慧城市建设提供技术支持和保障。

      (二)机构设置情况

      云南省测绘资料档案馆(云南省基础地理信息中心)下设8个部门,即数据处理部、信息开发部、总工办、成果档案部、办公室、现势资料部、遥感应用部、大数据中心。

      (三)重点工作概述

      1、测绘档案管理能力提升方面

      (1)加快推进数字档案馆的建设及应用。积极推进测绘资料档案管理信息化建设,完成我馆库存纸质地形图扫描及纠正处理,加快实现档案数字化;加快推进国家测绘成果档案存储与服务设施项目——云南省省级档案馆建设工程的完善及使用。

      (2)依据涉密网分级保护建设的要求,做好涉密网改造、安全保密管理等基础设施建设管理工作。

      2、基础测绘与地理国情监测方面

      (1)以2017、2018年度新生产的数据为基础,做好云南省基础地理数据库的更新维护,并组织开展相应框架实体数据的生产;按照《云南省省级基础地理框架数据标准(试行)》,对已有框架实体数据进行整合升级以满足新标准要求。

      (2)进一步更新完善云南省地理国情信息数据库的建设,完成常态化地理国情监测各类成果数据的对象化建模与集成建库,开展周期性的基本统计分析工作,为今后周期性的地理国情监测和地理国情统计分析提供数据库支撑服务。

      (3)继续开展云南省重要专题地理国情要素监测的研究,完成生态环境保护监测时空数据库的年度更新,完善与优化生态环境保护监测服务平台性能,开展年度生态环境质量分析与评价。

      3、测绘保障服务工作方面

      (1)做好全省测绘资料档案的接收、归档、标准化分类、组卷、档案编目,完成全省测绘行业单位测绘成果目录的编、上报,对全国地理信息资源目录服务系统中的云南省测绘资料档案馆站点进行更新和维护;

      (2)加快推进云南省测绘地理信息电子政务内网建设,保障测绘地理信息服务及应急测绘服务网络支撑;

      (3)进一步推进云南省时空信息云平台的推广使用,推进云南省自然资源和地理空间基础信息库的建设,积极推进地理空间信息服务于生态保护红线划定、自然资源资产责任审计、生态保护、工作的不断深入,完成全省生态保护红线划定、勘界定标,定期发布生态保护红线信息。

      (4)以智慧玉溪时空大数据与云平台建设试点项目为契机,开展已完成数字城市建设的州市做好数字城市向智慧城市升级工作。

      二、预算单位基本情况

      我单位属财政全供给单位,为非参公管理事业单位。截止预算编制期间,部门基本情况如下:

      在职人员编制54人,其中:事业编制54人。在职实有50人,其中: 财政全供养50人。

      离退休人员22人,其中:退休 22人。

      车辆编制3辆,实有车辆3辆。

      三、预算单位收入情况

      (一)部门财务收入情况

      2018年部门财务总收入2,051.53万元,其中:一般公共预算财政拨款1,251.53万元(含上年结转107.21万元),事业单位经营收入800.00万元,部门无其他收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及事业收入。

      (二)财政拨款收入情况

      2018年部门财政拨款收入1,251.53万元,其中:本年收入1,144.32万元,上年结转收入107.21万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,144.32万元(本级财力1,144.32万元),无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      四、预算单位支出情况

      2018年部门预算总支出2,051.53万元。按支出性质分类,基本支出508.92万元,占24.81%;项目支出1,435.40万元,占69.97 %;上年结转107.21万元,占5.22%。按资金来源分类,本级财力安排的支出1,144.32万元(其中:基本支出508.92万元,已预拨170.95万元,抵扣上年垫付资金4.69万元;项目支出635.40万元),事业单位经营收入安排的支出800.00万元,上年结转107.21万元。无政府性基金支出预算和国有资本经营支出预算。

      (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      一般公共预算财政拨款支出1,144.32万元,按支出功能科目分类,支出情况如下:

      事业单位离退休1.19万元,为事业单位离退休人员的公用经费。

      机关事业单位基本养老保险缴费支出61.62万元,为事业单位缴纳的基本养老保险。

      基础测绘135.00万元,为基础测绘服务能力建设配套135.00万元。

      事业运行400.04万元,为事业单位的基本支出,保障机构正常运转所需的人员、公用支出。

      其他测绘事务支出500.40万元,其中:测绘成果管理、分发与服务保障成本支出140.40万元;云南省地理国情普查数据库更新建设、维护与统计分析220.00万元;云南省时空信息云平台框架数据处理与整合90.00万元;云南省重要专题地理国情要素监测50.00万元。

      住房公积金46.07万元,为单位缴纳的职工住房公积金。

      (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      一般公共预算财政拨款支出预算:基本支出508.92万元,项目支出635.40万元。

      1. 基本支出情况

      2018年用于事业单位等机构正常运转的日常支出。分类说明如下:基本工资,津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出456.27万元,占基本支出的89.65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)52.65万元,占基本支出的10.35%。人均工资福利支出9.13万元较上年6.71万元增加,是由于在职人员政策性增资调整以及2018年住房公积金预算并入工资福利支出;人均商品服务支出1.05万元,与上年基本持平。

      2. 项目支出情况

      2018年用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出635.40万元。主要承担的项目是根据“十三五基础测绘规划”和“十三五地理国情监测规划”安排在2018年实施的项目。

      按部门预算支出经济分类,工资福利支出198.40万元;商品和服务支出331.00万元;资本性支出106.00万元。

      具体经济分类款级科目详见公开附表。

      五、省对下专项转移支付情况

      (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

      (二)与中央配套事项

      单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。

      (三)按既定政策标准测算补助事项

      单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,采购预算资金198.10万元,其中本级财力198.10万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

      (一)一般公共财政拨款基本支出预算508.92万元,较上年445.09万元增加14.34%,增加原因如下:一是工资改革,调增了改革性补贴标准;二是由于工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加;三是部门人员变动造成工资预算变动。

      (二)一般公共财政拨款项目支出预算635.40万元,较上年636.27万元基本持平。

      八、其他公开信息

      (一)专业名词解释

      1.收入科目

      (1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

      (2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

      2.测绘事务支出科目

      (1)基础测绘:反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

      (2)其他测绘事务支出:反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

      3.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (二)机关运行经费安排

      单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

      (三)国有资产占用情况

      鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

      (四)一般公共预算“三公”经费支出情况

      2018年度“三公”经费财政拨款预算数11.32万元,为公务用车运行维护费11.32万元。具体情况如下:

      2018年“三公”经费财政拨款预算中,云南省测绘资料档案馆(云南省基础地理信息中心)拟安排公务用车购置及运行费11.32万元,无车辆购置费,较2017年年初预算减少2.4万元,减少17.49%。主要用于云南省地理国情普查数据库更新建设、维护与统计分析、云南省时空信息云平台框架数据处理与整合等项目组织实施拟产生的车辆运行费用支出。2017年公务用车购置及运行费预算13.72万元,测绘地理信息项目的实施必须野外作业,项目生产车辆运行维护费是测绘生产成本费用的主要组成部分,不是完全意义上的“三公”经费,根据项目开展的地点远近、路况等因素,对应的项目生产车辆运行维护费也会变化。

      我单位严格执行接待标准,严格控制接待费用开支和报销制度,没有出入高档休闲娱乐场所。严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定,根据实际工作需要合理确定出国人选,不搞照顾性和无实质性内容的一般性出访,严格执行领导干部一定周期出国次数的限制规定;加强因公出国经费统筹管理,确保经费开支只减不增;严格公务用车管理,完善管理规定,从严控制车辆运行经费支出,严禁公车私用。

    附件:部门预算公开表